南宁市兴宁区人民法院
2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、主要职能
南宁市兴宁区人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等案件。同时，协助兴宁区政府完成需要我院完成的各项工作。辖区兴宁区位于南宁市的中心，并向南宁市东北方向延伸，辖区面积751平方公里。
二、机构设置情况
南宁市兴宁区人民法院内设14个机构，包括政工科（监察室）、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、未成年人案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、法警大队、五塘镇人民法庭和昆仑镇人民法庭。
三、人员构成及编制现状
我院政法专项编制人数102人，后勤控制服务编制人数7人，城区同意利用财政资金聘请外聘人员数额129人。现有在职人员211人，其中政法专项编制人数94人，后勤控制服务编制人数7人，城区同意利用财政资金聘请外聘人员数额110人。
第二部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算总计3002.88万元，同比增加1159.82万元，增长62.93%。其中：一般公共预算拨款3002.88万元，同比增加1159.82万元，增长62.93%。增加的原因是：1、基本支出中，工资福利支出增加，并且今年的预算中增加了伙食补贴该项支出；2、项目支出中，安排了诉讼服务中心建设升级版及专业会议室建设经费，增加支出599.52万元。
（二）支出预算说明
2018年支出预算总计3002.88万元，其中：基本支出2167.88万元，占支出总预算72.19%，同比增加560.3万元，增长34.85 %；项目支出835万元，占支出总预算27.81%，同比增加599.52万元，增长254.59%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）公共安全支出（类）2654.23万元，占支出总预算的88.39%，同比增加1046.52万元，增长65.09%。
（2）社会保障和就业支出（类）217.30万元。占支出总预算的7.24%，同比增加86.4万元，增长66.00%。
（3）医疗卫生与计划生育（类）0.97万元。占支出总预算的 0.03%，同比减少0.1万元，下降9.35%。
（4）住房保障支出（类）130.38万元，占支出总预算的4.34%，同比增加26.99万元，增长26.11%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出2167.88万元，占支出总预算的72.19%，同比增加560.3万元，增长34.85 %。其中：
工资福利支出预算1951.87万元，占基本支出预算90.04%，同比增加631.87万元，增长47.87%；
商品和服务支出预算215.04万元，占基本支出预算9.92%，同比增加49.13万元，增长29.61%；
对个人和家庭的补助支出预算0.97万元，占基本支出预算0.04%，同比减少120.69万元，下降99.20%。
（2）项目支出预算
项目支出835万元，占支出总预算27.81%，同比增加599.52万元，增长254.59%。其中：
工资福利支出预算9.03万元，占项目支出预算的1.08%；
商品和服务支出预算140.26万元，占项目支出预算的16.80%；
其他资本性支出685.71万元，占项目支出预算的82.12%。
二、2018年财政拨款收入支出说明
（一）2018年财政拨款收入预算总计3002.88万元。其中：
一般公共预算财政拨款3002.88万元，主要是兴宁区财政当年拨付的资金。
（二）2018年财政拨款支出预算总计3002.88万元。
其中：一般公共预算财政拨款3002.88万元，其中：基本支出2167.88万元，项目支出835万元。具体支出预算如下：
1、公共安全支出2654.23万元。主要用于保障我院日常运行、审判工作正常开展的支出。
2、社会保障和就业支出217.3万元。主要用于我院基本养老保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育0.97万元。主要用于计划生育家庭奖励支出。
4、住房保障支出（类）130.38万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.9万元，比2017年预算31.7万元减少1.8万元，同比下降5.68%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算27.4万元；公务接待费预算2.5万元。“三公”经费减少的主要原因是：我院持有车辆数目减少，运行维护费减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，同比增长0%。全年预计使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费27.4万元。其中：
公务用车购置0万元，同比增加0万元，同比增长0%。
公务用车运行27.4万元，同比减少1.8万元，同比下降5.68%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费27.4万元，平均每辆1.83万元。
（三）公务接待费2.5万元。与上年一致。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
（一）预算单位的构成：南宁市兴宁区人民法院部门预算实行综合预算，反映法院所有的收入和支出预算。
（二）机关运行经费预算安排情况
机关运行经费89.9万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算694.74万元。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款694.74万元 。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算645.04万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算49.70万元。
（四）国有资产的总体情况
截至2018年01月01日，本部门共有车辆15辆，其中，一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）2018年项目预算绩效说明
2018年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个，涉及一般公共预算拨款673.15万元，分别是：
1、诉讼服务中心升级版建设经费360.15万元。
根据广西壮族自治区高级人民法院《关于印发<全区法院诉讼服务中心升级版建设实施细则>的通知》（桂高法网传[2017]108号）文件精神，我院积极开展诉讼服务中心升级版建设。需要补充采购一批设备，包括：（1）候访服务区设备；（2）便民服务区设备；（3）综合服务区设备；（4）立案服务区设备；（5）调解区设备；（6）诉讼服务区设备；（7）基础设施；（8）监控存储系统；（9）办公设备；（10）办公家具，共需要经费360.15万元用于诉讼服务中心升级版建设。
2、专业会议室信息化建设313万元。
根据法发【2017】12号文件精神，法院要利用互联网技术，进一步提升数字审委会、数字化会议室等场所的信息化水平，构建全要素集约化信息网络体系，我院拟对审委会议室及视频会议室进行信息化改造，需购置设备及装修，共需经费313万元。
第四部分：2018年部门预算公开报表
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表一、2018年部门收支总体情况总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
1.经费拨款 |
3002.88 |
二、外交 |
|
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防 |
|
|
（1）专项收入安排的资金 |
|
四、公共安全 |
2654.23 |
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
|
五、教育 |
|
|
（3）罚没收入安排的资金 |
|
六、科学技术 |
|
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业 |
217.3 |
|
（6）其他收入安排的资金 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
0.97 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
十、节能环保 |
|
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
|
十二、农林水事务 |
|
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
十三、交通运输 |
|
|
3.教育收费收入安排的资金 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
4.其他收入安排的资金 |
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十六、金融支出 |
|
|
1.事业收入安排的资金 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
2.经营收入安排的资金 |
|
十八、国土海洋气象等事务 |
|
|
3.其他收入安排的资金 |
|
十九、住房保障支出 |
130.38 |
|
本 年 收 入 合 计 |
3002.88 |
本 年 支 出 合 计 |
3002.88 |
|
五、上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
1.一般公共服务 |
|
|
2.政府性基金结转 |
|
2.外交 |
|
|
3.历年净结余可安排的资金 |
|
3.国防 |
|
|
其中：一般公共预算拨款净结余 |
|
4.公共安全 |
|
|
政府性基金拨款净结余 |
|
5.教育 |
|
|
其他净结余 |
|
6.科学技术 |
|
|
4.其他结转 |
|
…… |
|
|
收 入 总 计 |
3002.88 |
支 出 总 计 |
3002.88 |
|
表二、2018年部门收入总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
3002.88 |
3002.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2654.23 |
2654.23 |
|
|
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
2654.23 |
2654.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
1819.23 |
1819.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
835 |
835 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.3 |
217.3 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
217.3 |
217.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.3 |
217.3 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
130.38 |
130.38 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
130.38 |
130.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
130.38 |
130.38 |
|
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表三、2018年部门支出总表 |
|||||||
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单位：万元 |
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|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3002.88 |
2167.88 |
835 |
|
|
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2654.23 |
1819.23 |
835 |
|
|
|
|
20405 |
法院 |
2654.23 |
1819.23 |
835 |
|
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
1819.23 |
1819.23 |
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
835 |
|
835 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.3 |
217.3 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
217.3 |
217.3 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.3 |
217.3 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
130.38 |
130.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
130.38 |
130.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
130.38 |
130.38 |
|
|
|
|
|
|
表四、2018年财政拨款收入支出总表 |
|
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单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3002.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
|
|
三、国防 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全 |
2654.23 |
2654.23 |
|
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
217.3 |
217.3 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
130.38 |
130.38 |
|
|
本年收入合计 |
3002.88 |
本年支出合计 |
3002.88 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
3002.88 |
合计 |
3002.88 |
||
|
表五、2018年一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
|
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
2654.23 |
1819.23 |
835 |
|
|
05 |
|
法院 |
2654.23 |
1819.23 |
835 |
|
|
|
01 |
行政运行（法院） |
1819.23 |
1819.23 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（法院） |
835 |
|
835 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
217.3 |
217.3 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
217.3 |
217.3 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.3 |
217.3 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
130.38 |
130.38 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
130.38 |
130.38 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
130.38 |
130.38 |
|
|
表六、2018年一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目名称 |
本年基本支出合计 |
|
栏次 |
1 |
|
合计 |
2167.88 |
|
工资福利支出 |
1951.87 |
|
基本工资 |
330.89 |
|
津贴补贴 |
483.46 |
|
奖金 |
27.57 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
217.3 |
|
工伤保险 |
4.35 |
|
其他工资福利支出 |
757.92 |
|
住房公积金 |
130.38 |
|
商品和服务支出 |
215.04 |
|
办公费 |
17.44 |
|
水费 |
7.63 |
|
邮电费 |
5.45 |
|
差旅费 |
6.54 |
|
维修(护)费 |
1.09 |
|
培训费 |
1.09 |
|
公务招待费 |
2.5 |
|
工会经费 |
16.84 |
|
其他福利费 |
3.92 |
|
公务用车运行维护费 |
27.4 |
|
其他交通费用 |
83.94 |
|
其他商品和服务支出 |
41.2 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.97 |
|
独生子女保健费 |
0.29 |
|
独生子女医药费 |
0.68 |
|
表七、2018年“三公”经费预算统计表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
29.9 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0 |
|
2.公务接待费 |
2.5 |
|
3.公务用车费 |
27.4 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
27.4 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
|
注：1、按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|
|
2、“三公”经费安排情况及增减变化原因：“三公”经费中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算27.4万元；公务接待费预算2.5万元。增减变化的原因为：公务用车运行维护费比上年度预算减少1.8万元，减少原因为我院持有车辆数目减少，运行维护费减少。 |
|
|
表八、2017年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
无 |
无 |
无 |
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类、款、项 |
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我院不存在政府性基金预算支出。 |
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