第三部分：南宁市兴宁区人民法院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2,704.0万元。

1、财政拨款收入2,323.3万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余380.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。

3、与上年收入对比情况。 

2014年全年我院收入总计2,207.42万元，其中财政拨款收入1,964.48万元，2013年结转和结余242.94万元。2015年全年收入比2014年增加496.58万元，增幅22.50%。

    （二）支出总计2,704.0万元。包括：

1、一般公共服务支出（类）5万元：主要用于中国共产党事务的支出，即推进兴宁区2015年九大项目工作组工作的支出。

2、公共安全支出（类）2,195.1万元：主要用于保障我院正常运行、审判工作正常开展的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、两庭建设、其他法院支出及其他公共安全支出5个项级支出科目。

3、社会保障和就业（类）147万元：主要用于我院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）43.1万元：主要用于机关行政单位基本医疗保险缴费经费及计划生育事务方面的支出。包括行政单位医疗和其他计划生育事务支出2个项级支出科目。

5、住房保障支出（类）75.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、年末结转和结余238.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。

7、与上年支出对比情况。

2014年全年支出总计2,207.42万元，其中公共安全支出1,525.07万元，社会保障和就业支出143.46万元，医疗卫生与计划生育支出89.81万元，住房保障支出63.41万元，其他支出5万元，2014年年末结转和结余380.68万元。2015年全年支出比2014年增加496.58万元，增幅22.50%。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区人民法院2015年度一般公共预算支出2,465.6万元，其中：基本支出1,484.8万元，项目支出980.8万元。2015年年初基本支出预算数1,489.8万元，实际支出1,484.8万元，比预算数少5万元。项目支出年初预算数1,218.9万元，实际支出980.8万元，比预算数少238.1万元。

1、其他共产党事务支出5.0万元：主要用于推进兴宁区2015年九大项目工作组工作的支出。

2、行政运行支出1,258.4万元：主要用于保障我院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费方面的支出。

3、一般行政管理事务支出652.7万元：主要用于与我院审判工作相关的支出。

4、两庭建设支出53.3万元：主要用于我院审判用房、法庭用房维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5、其他法院支出14.4万元：主要用于我院审判办公楼建设配套费的支出。

6、其他公共安全支出216.4万元：主要用于我院其他公共安全方面的支出。

7、归口管理的行政单位离退休支出147.0万元：主要用于我院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

8、行政单位医疗支出2.7万元：主要用于按国家规定集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9、其他计划生育事务支出40.4万元：其中独生子女家庭奖励金1.3万元；其他计划生育事务支出39.0万元，主要用于我院协助城区开展计划生育管理事务方面的支出。

10、住房公积金支出75.4万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区人民法院2015年度政府性基金支出     0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,484.8万元，其中：

1、人员经费1,393.6万元，主要包括：在职在编人员基本工资267.6万元、在职在编人员津贴补贴376.5万元、在职在编人员奖金257.3万元、其他工资福利支出244.5万元（包括聘用人员工资福利支出206.22万元）、退休费147万元、抚恤金12.3万元、行政单位医疗费2.7万元、住房公积金75.4万元、其他对个人和家庭补助支出10.3万元。

2、公用经费91.2万元，主要包括：办公费16万元、手续费0.1万元、水费7.3万元、电费5.2万元、差旅费6.2万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、公务接待费1.8万元、工会经费10.7万元、公务用车运行维护费41.8万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算97.6万元；公务接待费支出决算1.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出97.6万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出97.6万元。主要用于机要文件交换、市内、外因公出行以及开展审判、执行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，兴宁区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，全年运行费支出97.6万元，平均每辆4.44万元。

（三）公务接待费支出1.8万元,国内公务接待批次16次，人次183次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数对比情况

2015年年初财政批复“三公”经费77.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100万元，公务接待费2.5万元。在我院合理地安排及严格地控制下，我院2015年“三公”经费支出决算数都控制在预算内支出，并未超预算。

（五）“三公”经费支出与上年支出数对比情况

2014年“三公”经费支出决算数108.22万元，其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出104.55万元；公务接待费支出3.67万元。2015年“三公“经费支出决算数比2014年减少8.82万元，降低8.15%，其中公务用车运行维护费同比减少6.95万元，降低6.65%；公务接待费同比减少1.87万元，降低50.95%。“三公”经费比上年减少的原因：在公务用车方面，更加规范车辆使用，并且响应节能减排的号召，在较近范围内尽量不派车；在公务接待方面，更加严格执行中央八项规定，控制接待标准。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出91.2万元，比2014年减少1.28万元，降低1.38%。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额194万元，其中：政府采购货物支出165.3万元、政府采购工程支出28.1万元、政府采购服务支出0.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。与上年相比，一般执法执勤用车减少1辆，减少原因为该车辆属于黄标车，按规定报废。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，我院共组织对2个项目进行了绩效评价，一个项目为中央政法转移支付业务经费项目，项目资金235万元，另一个项目为聘用人员费用项目，项目资金为200.84万元，共涉及一般公共预算当年财政拨款435.84万元，占年初预算的18.76%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：以中央政法转移支付业务经费项目为例。

1、项目基本情况

（1）项目概况

中央政法转移支付业务经费用于支付办案所需费用（差旅费、法律文书印刷费、业务消耗费等）、人民陪审员费用、邮电费、交通费、专业会议费、业务培训费、劳务费（聘请专家费用、调解员、特约监督员补助费、翻译费等）、法治宣传费、业务资料费、审判法庭和人民法庭管理费、设备维护费等。

（2）项目绩效目标

合理、合法、合规地使用中央政法转移支付业务经费，保障办案必须支出的相关费用，组织干警参加业务培训，使年底结案率达到院里制定的目标。同时，组织社会各界人士参与到审判工作中来，积极宣传阳光司法。提高社会对我院工作的认识度，提升群众对我院干警工作的满意度。

2、绩效评价指标分析情况

（1）项目资金情况分析

2015年共收到中央政法转移支付业务经费235万元，截止2015年12月31日共使用216.62万元，剩余18.38万元，使用率达到92%。所有中央政法转移支付业务经费按照《人民法院办案（业务）经费开支范围》（征求意见稿）的规定使用，符合财经法规和财务管理制度，通过国库支付系统支付，接受城区财政局监督。

（2）项目绩效情况分析

a.项目经济性分析

所有中央政法转移支付业务经费全部用于支付办案所需费用（差旅费、法律文书印刷费、业务消耗费等）、人民陪审员费用、邮电费、交通费、专业会议费、业务培训费、劳务费（聘请专家费用、调解员、特约监督员补助费、翻译费等）、法治宣传费、业务资料费、审判法庭和人民法庭管理费、设备维护费等。没有挪用、截留、超范围开支现象。

b.项目的效率性分析

按照数量指标计划，2015年陪审员参与审判案件的数量要达到800件；邀请人大代表、政协委员参与案件数量要达到3件；开展公众开放日的次数要达到3次；组织新闻媒体参与案件数量达到10件。经统计，截止2015年底，我院案件中陪审员参与审判案件的数量达2058件；邀请人大代表、政协委员参与案件数量达3件；开展公众开放日的次数达到4次，组织新闻媒体参与案件数量达到30次。

按照质量指标计划，2015年组织干警参加业务培训的次数全院汇总要达到50次。经统计，2015年我院干警参加的培训班次达55次。

按照时效指标计划，2015年我院结案率要达到70%，经统计，我院2015年实际结案率为80.8%。

按照成本指标计划，2015年公务用车运行维护费全年支出控制在预算内。2015年城区财政批复我院公务用车运行维护费控制在100万元内，其中城区车辆经费41.8万元，其他部分从中央政法转移支付业务经费等经费中补足。2015年我院公务用车运行维护费实际支出97.58万元，未超出预算。

c.项目的效益性分析

    2015年我院借助微博、微信、报纸等多种媒体形式开展宣传工作，提升我院的公众形象，多次受到群众的表扬。

3、综合评价情况及评价结论

2015年中央政法转移支付业务经费全面保障了我院办案所需费用（差旅费、法律文书印刷费、业务消耗费等）、人民陪审员费用、邮电费、交通费、专业会议费、业务培训费、劳务费（聘请专家费用、调解员、特约监督员补助费、翻译费等）、法治宣传费、业务资料费、审判法庭和人民法庭管理费、设备维护费等所必须要支出的费用，同时也达到了预定目标，合格率100%，项目自我评价为“优秀”（附相关评分表）。

中央政法转移支付业务经费评分表

4、存在的问题

虽然2015年中央政法转移支付业务经费的资金使用效率达到了92%，但是还是未能100%使用，要进一步加大资金的使用力度，更加合理、规范地使用资金。